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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000361
Nro. de Timbrado
12083425
Monto de la Factura
₲ 116.248.000
Nro. de Orden de Pago
92739
Fecha de Orden de Pago
02-08-2017
Fecha Emisión Cheque
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.549.734
IVA
₲ 10.568.000
Retención DNCP
₲ 414.266
Retención IVA
₲ 3.170.400
Retención Renta
₲ 2.113.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION DOCUMENTAL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
LCO N° 09/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23016-17-141117
Monto Contrato
₲ 116.248.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.248.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.549.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325345
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Graficas
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal