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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001121
Nro. de Timbrado
12122966
Monto de la Factura
₲ 53.220.000
Nro. de Orden de Pago
94845
Fecha de Orden de Pago
20-11-2017
Fecha Emisión Cheque
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.381.818
IVA
₲ 4.838.482
Retención DNCP
₲ 189.657
Retención IVA
₲ 1.451.455
Retención Renta
₲ 967.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERTEC S.R.L.
RUC
80022954-1
Número de Contrato
LCO N° 15/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23016-17-145529
Monto Contrato
₲ 292.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.834.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.518.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335041
Nombre de la Licitación
Provision e Instalacion de Pararrayos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal