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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000554
Monto de la Factura
₲ 56.814.132
Nro. de Orden de Pago
1072
Fecha de Orden de Pago
26-10-2022
Fecha Emisión Cheque
26-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.006.410
IVA
₲ 5.164.921
Retención DNCP
₲ 258.246
Retención IVA
₲ 1.549.476
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ANTONIO BAEZ ESPINOZA
RUC
2292112-5
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
CO-22009-22-215921
Monto Contrato
₲ 768.262.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 768.262.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 743.818.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414169
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE COCINAS COMEDORES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari