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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001374
Monto de la Factura
₲ 31.484.549
Nro. de Orden de Pago
1029
Fecha de Orden de Pago
19-10-2022
Fecha Emisión Cheque
19-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.482.767
IVA
₲ 2.862.231
Retención DNCP
₲ 143.112
Retención IVA
₲ 858.670
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Armando Ariel González Cáceres
RUC
3775703-2
Número de Contrato
276
Código de Contratación (CC)
CO-22009-22-217933
Monto Contrato
₲ 797.399.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 733.921.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 710.251.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417172
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULAS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari