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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001371
Monto de la Factura
₲ 33.712.251
Nro. de Orden de Pago
898
Fecha de Orden de Pago
26-09-2022
Fecha Emisión Cheque
26-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.639.588
IVA
₲ 3.064.750
Retención DNCP
₲ 153.238
Retención IVA
₲ 919.425
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Armando Ariel González Cáceres
RUC
3775703-2
Número de Contrato
276
Código de Contratación (CC)
CO-22009-22-217933
Monto Contrato
₲ 797.399.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 733.921.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 710.251.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417172
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULAS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari