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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000125
Monto de la Factura
₲ 100.015.100
Nro. de Orden de Pago
1742
Fecha de Orden de Pago
10-01-2023
Fecha Emisión Cheque
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.481.457
IVA
₲ 3.195.545
Retención DNCP
₲ 167.386
Retención IVA
₲ 502.157
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
373
Código de Contratación (CC)
CO-22009-22-221421
Monto Contrato
₲ 100.015.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.864.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.628.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420196
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari