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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0004155
Monto de la Factura
₲ 39.988.600
Nro. de Orden de Pago
1196
Fecha de Orden de Pago
11-11-2022
Fecha Emisión Cheque
11-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.716.236
IVA
₲ 3.635.327
Retención DNCP
₲ 181.766
Retención IVA
₲ 1.090.598
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOMEDICA SA
RUC
80024628-4
Número de Contrato
185
Código de Contratación (CC)
CO-22009-22-214863
Monto Contrato
₲ 479.863.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 479.863.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 464.594.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414479
Nombre de la Licitación
SEGURO MÉDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari