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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000955
Monto de la Factura
₲ 19.347.225
Nro. de Orden de Pago
836
Fecha de Orden de Pago
14-09-2022
Fecha Emisión Cheque
14-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.731.631
IVA
₲ 1.758.838
Retención DNCP
₲ 87.942
Retención IVA
₲ 527.652
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE GERARDO BRITEZ CASCO
RUC
1612230-5
Número de Contrato
184
Código de Contratación (CC)
CO-22009-22-214887
Monto Contrato
₲ 863.462.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 863.462.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 835.988.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413545
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari