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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001413
Monto de la Factura
₲ 8.639.650
Nro. de Orden de Pago
1810
Fecha de Orden de Pago
20-02-2023
Fecha Emisión Cheque
20-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.364.752
IVA
₲ 785.542
Retención DNCP
₲ 39.271
Retención IVA
₲ 235.627
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Armando Ariel González Cáceres
RUC
3775703-2
Número de Contrato
369
Código de Contratación (CC)
CO-22009-22-222416
Monto Contrato
₲ 518.379.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 507.021.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 490.888.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420126
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari