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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001379
Monto de la Factura
₲ 48.274.250
Nro. de Orden de Pago
1084
Fecha de Orden de Pago
27-10-2022
Fecha Emisión Cheque
27-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.738.252
IVA
₲ 4.388.568
Retención DNCP
₲ 219.428
Retención IVA
₲ 1.316.570
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Armando Ariel González Cáceres
RUC
3775703-2
Número de Contrato
276
Código de Contratación (CC)
CO-22009-22-217878
Monto Contrato
₲ 271.193.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.193.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.564.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416329
Nombre de la Licitación
REMODELACION Y TRABAJOS ADICIONALES EN LAS USF DE TEBICUARY-MI, YBYTYMÍ, Y MARIA ANTONIA
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari