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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000418/419
Nro. de Timbrado
11579517
Monto de la Factura
₲ 196.461.000
Nro. de Orden de Pago
6663
Fecha de Orden de Pago
20-09-2016
Fecha Emisión Cheque
20-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.715.473
IVA
₲ 17.792.316
Retención DNCP
₲ 745.527
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES ELIZABETH PERALTA RIVAS
RUC
2290369-0
Número de Contrato
15/2016
Código de Contratación (CC)
CO-22010-16-123744
Monto Contrato
₲ 237.416.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.416.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.516.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308809
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana