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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000226
Nro. de Timbrado
11777621
Monto de la Factura
₲ 350.000.000
Nro. de Orden de Pago
7622
Fecha de Orden de Pago
19-12-2016
Fecha Emisión Cheque
19-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.686.422
IVA
₲ 31.698.766
Retención DNCP
₲ 1.272.578
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO MIGUEL SERRANO CUEVAS
RUC
4027013-0
Número de Contrato
67/2016
Código de Contratación (CC)
CO-22010-16-131760
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.959.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.686.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308685
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAYOR DE MAQUINAS PESADAS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana