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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001393
Nro. de Timbrado
13045761
Monto de la Factura
₲ 145.330.000
Nro. de Orden de Pago
1022
Fecha de Orden de Pago
17-10-2019
Fecha Emisión Cheque
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.801.527
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 528.473
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RAMON BOGADO LOPEZ
RUC
3203340-0
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-22005-19-178996
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.272.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368085
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificios de la Gobernación
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu