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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001324
Nro. de Timbrado
13699022
Monto de la Factura
₲ 84.106.750
Nro. de Orden de Pago
95
Fecha de Orden de Pago
27-02-2020
Fecha Emisión Cheque
27-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.190.045
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.292
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTERO GUAZU S.A.
RUC
80067516-9
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-22005-19-179328
Monto Contrato
₲ 310.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.429.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368877
Nombre de la Licitación
Construcción de Comisaria en el Distrito de 3 de Febrero
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu