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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001057
Nro. de Timbrado
13779672
Monto de la Factura
₲ 271.188.960
Nro. de Orden de Pago
1345
Fecha de Orden de Pago
10-12-2019
Fecha Emisión Cheque
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 256.692.677
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 936.835
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Armando Ariel González Cáceres
RUC
3775703-2
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-22005-19-178749
Monto Contrato
₲ 524.556.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 498.329.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 496.516.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367451
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas en los Distritos Jose D. Ocampo y Juan M. Frutos
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu