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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000828
Nro. de Timbrado
13572978
Monto de la Factura
₲ 225.940.000
Nro. de Orden de Pago
104
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.101.818
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 398.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO JAVIER MEDINA LOPEZ
RUC
3224338-3
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-22005-19-183048
Monto Contrato
₲ 225.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.016.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367450
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mobiliarios para Instituciones Educativas - 2° Llamado
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu