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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002547
Nro. de Timbrado
13371901
Monto de la Factura
₲ 30.950.000
Nro. de Orden de Pago
479
Fecha de Orden de Pago
12-06-2019
Fecha Emisión Cheque
12-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.837.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 112.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO BOGADO CASCO
RUC
4731444-3
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22005-19-172271
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.000.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356707
Nombre de la Licitación
Compra de Cubiertas y Cámaras
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu