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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0288042
Nro. de Timbrado
13516205
Monto de la Factura
₲ 41.383.500
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
28-01-2020
Fecha Emisión Cheque
28-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.225.849
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 157.651
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-22005-19-181826
Monto Contrato
₲ 270.183.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.183.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.153.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366743
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos para la Gobernación
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu