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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000626
Nro. de Timbrado
13595339
Monto de la Factura
₲ 122.263.908
Nro. de Orden de Pago
1093
Fecha de Orden de Pago
31-10-2019
Fecha Emisión Cheque
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.819.312
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 444.596
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. (S.I.C. S.A.)
RUC
80090987-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-22005-19-176829
Monto Contrato
₲ 653.200.858
Total Pagado por el Contrato
₲ 648.540.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 646.182.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363480
Nombre de la Licitación
Construcción y Perforación de Pozo Artesiano en Diferentes distritos del Departamento
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu