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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-03292
Nro. de Timbrado
13281561
Monto de la Factura
₲ 91.457.215
Nro. de Orden de Pago
1421
Fecha de Orden de Pago
18-12-2019
Fecha Emisión Cheque
18-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.568.412
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 315.943
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22005-19-175397
Monto Contrato
₲ 522.927.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 502.793.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 500.965.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366494
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas en los Distritos de Raul A. Oviedo y Nueva Toledo
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu