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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000253
Nro. de Timbrado
13550968
Monto de la Factura
₲ 36.641.204
Nro. de Orden de Pago
99
Fecha de Orden de Pago
27-02-2020
Fecha Emisión Cheque
27-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.825.398
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.662
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHONI TORALES GONZALEZ
RUC
1067996-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-22005-19-181672
Monto Contrato
₲ 312.323.804
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.920.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.084.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370276
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas en Coronel Oviedo
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu