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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002735
Nro. de Timbrado
13371901
Monto de la Factura
₲ 200.080.000
Nro. de Orden de Pago
1095
Fecha de Orden de Pago
31-10-2019
Fecha Emisión Cheque
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.352.436
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 727.564
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO BOGADO CASCO
RUC
4731444-3
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-22005-19-179418
Monto Contrato
₲ 489.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.970.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 488.188.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367849
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehículos y Equipos Viales
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu