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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000116
Monto de la Factura
₲ 188.517.350
Nro. de Orden de Pago
176
Fecha de Orden de Pago
28-02-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.465.525
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pedro Ramon Silva Ozuna
RUC
423979-2
Número de Contrato
30/2015
Código de Contratación (CC)
CO-30096-15-117158
Monto Contrato
₲ 269.310.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.465.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.465.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299981
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON ENTUBAMIENTO Y CANAL DE DESAGUE CALLES PARAGUAY, CHILE Y URUGUAY
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta