- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2673/2674
Nro. de Timbrado
12980095
Monto de la Factura
₲ 140.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500000629
Fecha de Orden de Pago
10-05-2019
Fecha Emisión Cheque
10-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.869.818
IVA
₲ 12.727.273
Retención DNCP
₲ 493.818
Retención IVA
₲ 3.818.182
Retención Renta
₲ 3.818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
pr/ps n° 050/18
Código de Contratación (CC)
CO-25006-18-164890
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.892.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.638.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349573
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE MERCHANDISING
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar