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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-15908/09/15916/17
Nro. de Timbrado
13259559
Monto de la Factura
₲ 11.880.000
Nro. de Orden de Pago
1500007347
Fecha de Orden de Pago
27-11-2019
Fecha Emisión Cheque
27-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.190.096
IVA
₲ 1.080.000
Retención DNCP
₲ 41.904
Retención IVA
₲ 324.000
Retención Renta
₲ 324.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
PR/PS N° 80
Código de Contratación (CC)
CO-25006-18-167678
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.330.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.302.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347199
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar