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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1606
Nro. de Timbrado
12652718
Monto de la Factura
₲ 437.482.200
Nro. de Orden de Pago
1369
Fecha de Orden de Pago
21-09-2018
Fecha Emisión Cheque
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 416.037.618
IVA
₲ 39.771.109
Retención DNCP
₲ 1.559.027
Retención IVA
₲ 11.931.333
Retención Renta
₲ 7.954.222
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
1338-2018-0191
Código de Contratación (CC)
CO-25006-18-160640
Monto Contrato
₲ 437.482.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 437.482.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 416.037.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350232
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT OFFICE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar