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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-5765
Nro. de Timbrado
12874707
Monto de la Factura
₲ 105.428.000
Nro. de Orden de Pago
1593
Fecha de Orden de Pago
25-10-2018
Fecha Emisión Cheque
25-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.305.509
IVA
₲ 9.584.364
Retención DNCP
₲ 371.873
Retención IVA
₲ 2.875.309
Retención Renta
₲ 2.875.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIPRO S.A.
RUC
80053463-8
Número de Contrato
1338-2018-0186
Código de Contratación (CC)
CO-25006-18-158551
Monto Contrato
₲ 105.428.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.428.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.305.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330163
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar