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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-56247
Nro. de Timbrado
12895045
Monto de la Factura
₲ 12.658.338
Nro. de Orden de Pago
1500000923
Fecha de Orden de Pago
04-07-2019
Fecha Emisión Cheque
04-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.146.637
IVA
₲ 311.273
Retención DNCP
₲ 47.907
Retención IVA
₲ 93.382
Retención Renta
₲ 370.412
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
PR/WW 03/18
Código de Contratación (CC)
CO-25006-18-159641
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 410.862.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 394.344.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347230
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar