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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052072
Nro. de Timbrado
12895045
Monto de la Factura
₲ 8.207.181
Nro. de Orden de Pago
1736
Fecha de Orden de Pago
05-12-2018
Fecha Emisión Cheque
05-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.874.864
IVA
₲ 61.165
Retención DNCP
₲ 31.053
Retención IVA
₲ 61.165
Retención Renta
₲ 240.099
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
PR/WW 03/18
Código de Contratación (CC)
CO-25006-18-159641
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 410.862.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 394.344.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347230
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar