- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-55486/55876
Nro. de Timbrado
12895045
Monto de la Factura
₲ 30.715.980
Nro. de Orden de Pago
1500000572
Fecha de Orden de Pago
28-05-2019
Fecha Emisión Cheque
28-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.470.386
IVA
₲ 770.089
Retención DNCP
₲ 116.189
Retención IVA
₲ 231.028
Retención Renta
₲ 898.377
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
PR/WW 03/18
Código de Contratación (CC)
CO-25006-18-159641
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 410.862.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 394.344.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347230
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar