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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002232
Nro. de Timbrado
13538867
Monto de la Factura
₲ 2.497.500
Nro. de Orden de Pago
1500008244
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.352.463
IVA
₲ 227.045
Retención DNCP
₲ 8.809
Retención IVA
₲ 68.114
Retención Renta
₲ 68.114
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
1338-2018-0203
Código de Contratación (CC)
CO-25006-18-165821
Monto Contrato
₲ 9.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.409.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347217
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CALZADOS DE SEGURIDAD
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar