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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-1807/1808
Nro. de Timbrado
13278038
Monto de la Factura
₲ 7.492.500
Nro. de Orden de Pago
1500000808
Fecha de Orden de Pago
21-06-2019
Fecha Emisión Cheque
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.057.390
IVA
₲ 681.136
Retención DNCP
₲ 26.428
Retención IVA
₲ 204.341
Retención Renta
₲ 204.341
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
1338-2018-0203
Código de Contratación (CC)
CO-25006-18-165821
Monto Contrato
₲ 9.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.409.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347217
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CALZADOS DE SEGURIDAD
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar