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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1535/1534
Nro. de Timbrado
13423713
Monto de la Factura
₲ 820.000
Nro. de Orden de Pago
1500003782
Fecha de Orden de Pago
01-10-2019
Fecha Emisión Cheque
01-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 772.380
IVA
₲ 74.545
Retención DNCP
₲ 2.892
Retención IVA
₲ 22.364
Retención Renta
₲ 22.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
PR/PS N° 051/18
Código de Contratación (CC)
CO-25006-18-164904
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.698.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349573
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE MERCHANDISING
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar