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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-458
Nro. de Timbrado
13103524
Monto de la Factura
₲ 162.950.000
Nro. de Orden de Pago
9731
Fecha de Orden de Pago
11-02-2019
Fecha Emisión Cheque
11-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.487.049
IVA
₲ 14.813.636
Retención DNCP
₲ 574.769
Retención IVA
₲ 4.444.091
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 4.444.091
Datos del Contrato
Proveedor
HORACIO DANIEL CASOLA ESQUIVEL
RUC
3191640-6
Número de Contrato
1338-2018-0196
Código de Contratación (CC)
CO-25006-18-161996
Monto Contrato
₲ 162.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.487.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349575
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SKID DE CARGA PARA EXPENDIO DE GLP PARA ESTACIÓN DE SERVICIO DE MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar