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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-1511
Nro. de Timbrado
12775625
Monto de la Factura
₲ 175.897.600
Nro. de Orden de Pago
1591
Fecha de Orden de Pago
25-10-2018
Fecha Emisión Cheque
25-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.682.747
IVA
₲ 15.990.691
Retención DNCP
₲ 620.439
Retención IVA
₲ 4.797.207
Retención Renta
₲ 4.797.207
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
1338-2018-0185
Código de Contratación (CC)
CO-25006-18-158550
Monto Contrato
₲ 175.897.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.897.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.682.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330163
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar