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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1422/1423
Nro. de Timbrado
13509113
Monto de la Factura
₲ 14.032.200
Nro. de Orden de Pago
1500009809
Fecha de Orden de Pago
22-05-2020
Fecha Emisión Cheque
22-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.217.312
IVA
₲ 1.275.655
Retención DNCP
₲ 49.496
Retención IVA
₲ 382.696
Retención Renta
₲ 382.696
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
PR/PS N° 024/18
Código de Contratación (CC)
CO-25006-18-161615
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.285.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.009.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348938
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REBOBINADO Y MANTNIMIENTO DE MOTORES ELECTRICOS Y AUTOTRANSFORMADORES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar