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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-6318/6363/6144
Nro. de Timbrado
13095770
Monto de la Factura
₲ 55.082.500
Nro. de Orden de Pago
1500000903
Fecha de Orden de Pago
03-07-2019
Fecha Emisión Cheque
03-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.883.708
IVA
₲ 5.007.499
Retención DNCP
₲ 194.292
Retención IVA
₲ 1.502.250
Retención Renta
₲ 1.502.250
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
1338-2018-0204
Código de Contratación (CC)
CO-25006-18-165822
Monto Contrato
₲ 149.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.532.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.997.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347217
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CALZADOS DE SEGURIDAD
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar