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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-6263
Nro. de Timbrado
13095770
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500000897
Fecha de Orden de Pago
02-07-2019
Fecha Emisión Cheque
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.432.036
IVA
₲ 2.454.545
Retención DNCP
₲ 95.236
Retención IVA
₲ 736.364
Retención Renta
₲ 736.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
1338-2018-0204
Código de Contratación (CC)
CO-25006-18-165822
Monto Contrato
₲ 149.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.532.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.997.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347217
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CALZADOS DE SEGURIDAD
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar