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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-6664/6665
Nro. de Timbrado
13271854
Monto de la Factura
₲ 238.531.469
Nro. de Orden de Pago
88888
Fecha de Orden de Pago
25-04-2019
Fecha Emisión Cheque
25-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 224.679.295
IVA
₲ 21.684.679
Retención DNCP
₲ 841.366
Retención IVA
₲ 6.505.404
Retención Renta
₲ 6.505.404
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
PR/PS N° 85/18
Código de Contratación (CC)
CO-25006-18-168080
Monto Contrato
₲ 409.802.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 409.802.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.003.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352705
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA VILLA ELISA Y OFICINA CENTRAL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar