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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-6443
Nro. de Timbrado
12862141
Monto de la Factura
₲ 171.270.531
Nro. de Orden de Pago
1500000844
Fecha de Orden de Pago
04-04-2019
Fecha Emisión Cheque
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.324.385
IVA
₲ 15.570.048
Retención DNCP
₲ 604.118
Retención IVA
₲ 4.671.014
Retención Renta
₲ 4.671.014
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
PR/PS N° 85/18
Código de Contratación (CC)
CO-25006-18-168080
Monto Contrato
₲ 409.802.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 409.802.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.003.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352705
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA VILLA ELISA Y OFICINA CENTRAL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar