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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-302
Nro. de Timbrado
13380264
Monto de la Factura
₲ 79.241.000
Nro. de Orden de Pago
1500000868
Fecha de Orden de Pago
27-06-2019
Fecha Emisión Cheque
27-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.639.259
IVA
₲ 7.203.727
Retención DNCP
₲ 279.505
Retención IVA
₲ 2.161.118
Retención Renta
₲ 2.161.118
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROMEO JOSEF RUOSS
RUC
4118614-1
Número de Contrato
PR/EJ N° 466/18
Código de Contratación (CC)
CO-25006-18-158780
Monto Contrato
₲ 209.762.697
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.762.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.581.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347302
Nombre de la Licitación
RECONSTRUCCION DE MUROS Y CERCADOS PERIMETRALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA DE VILLA ELISA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar