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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0002-075
Nro. de Timbrado
12803677
Monto de la Factura
₲ 95.762.354
Nro. de Orden de Pago
1707
Fecha de Orden de Pago
06-11-2018
Fecha Emisión Cheque
06-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.201.172
IVA
₲ 8.705.669
Retención DNCP
₲ 337.780
Retención IVA
₲ 2.611.701
Retención Renta
₲ 2.611.701
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROMEO JOSEF RUOSS
RUC
4118614-1
Número de Contrato
PR/EJ N° 466/18
Código de Contratación (CC)
CO-25006-18-158780
Monto Contrato
₲ 209.762.697
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.762.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.581.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347302
Nombre de la Licitación
RECONSTRUCCION DE MUROS Y CERCADOS PERIMETRALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA DE VILLA ELISA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar