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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002050
Nro. de Timbrado
17039038
Monto de la Factura
₲ 25.800.000
Nro. de Orden de Pago
34398
Fecha de Orden de Pago
05-06-2024
Fecha Emisión Cheque
05-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.045.600
IVA
₲ 2.345.455
Retención DNCP
₲ 90.065
Retención IVA
₲ 703.637
Retención Renta
₲ 938.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVA MARGARITA VALIENTE GARCIA
RUC
5447648-8
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
CO-28005-24-238169
Monto Contrato
₲ 177.475.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.777.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.045.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438695
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la Universidad Nacional de Concepción - AD REFERENDUM AÑO 2024
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado