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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008829
Nro. de Timbrado
11858999
Monto de la Factura
₲ 136.355.000
Nro. de Orden de Pago
149
Fecha de Orden de Pago
19-01-2017
Fecha Emisión Cheque
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.869.080
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 485.920
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
77/16
Código de Contratación (CC)
CO-22007-16-133456
Monto Contrato
₲ 136.355.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.355.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.869.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316666
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informáticos
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua