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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000743
Nro. de Timbrado
11832041
Monto de la Factura
₲ 216.088.000
Nro. de Orden de Pago
2473
Fecha de Orden de Pago
21-12-2016
Fecha Emisión Cheque
21-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.309.091
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 690.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARNALDO GERMAN OSMIK BAEZ
RUC
3236046-0
Número de Contrato
73/16
Código de Contratación (CC)
CO-22007-16-134180
Monto Contrato
₲ 216.088.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.309.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319838
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos de la institución
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua