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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004978
Nro. de Timbrado
11855279
Monto de la Factura
₲ 196.686.460
Nro. de Orden de Pago
148
Fecha de Orden de Pago
19-01-2017
Fecha Emisión Cheque
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.971.237
IVA
Retención DNCP
₲ 715.223
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
76/16
Código de Contratación (CC)
CO-22007-16-133466
Monto Contrato
₲ 196.686.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.686.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.971.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316666
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informáticos
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua