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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000612
Nro. de Timbrado
11460657
Monto de la Factura
₲ 380.729.000
Nro. de Orden de Pago
728
Fecha de Orden de Pago
10-06-2016
Fecha Emisión Cheque
10-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.337.212
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 730.788
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARNALDO GERMAN OSMIK BAEZ
RUC
3236046-0
Número de Contrato
04/16
Código de Contratación (CC)
CO-22007-16-120670
Monto Contrato
₲ 638.441.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 345.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 343.770.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304409
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos para la Institución
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua