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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000843
Nro. de Timbrado
11505723
Monto de la Factura
₲ 46.165.776
Nro. de Orden de Pago
150
Fecha de Orden de Pago
19-01-2017
Fecha Emisión Cheque
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.997.900
IVA
Retención DNCP
₲ 167.876
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
91/16
Código de Contratación (CC)
CO-22007-16-133495
Monto Contrato
₲ 46.165.776
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.165.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.997.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316666
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informáticos
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua