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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0000033
Monto de la Factura
₲ 5.941.434
Nro. de Orden de Pago
2000015040
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.591.314
IVA
₲ 539.892
Retención DNCP
₲ 20.948
Retención IVA
₲ 161.968
Retención Renta
₲ 161.968
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
225/2021
Código de Contratación (CC)
CO-24001-21-203911
Monto Contrato
₲ 225.486.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.850.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.600.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384813
Nombre de la Licitación
LCO SBE 01-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA TRABAJOS DE CABLEADO DE RED
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips