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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000570
Monto de la Factura
₲ 857.966
Nro. de Orden de Pago
1500000997
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
09-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 800.373
IVA
₲ 77.997
Retención DNCP
₲ 2.995
Retención IVA
₲ 23.399
Retención Renta
₲ 31.199
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A.S. GROUP S.A.
RUC
80092018-0
Número de Contrato
094/2021
Código de Contratación (CC)
CO-24001-21-201546
Monto Contrato
₲ 657.337.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 365.665.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 343.682.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384351
Nombre de la Licitación
LCO SBE 08-20 ADQUISICION DE MATERIALES PARA OSTEOSINTESIS DE TRAUMATOLOGIA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips